BUDGET-

BUDGETOVERSLAG

Note

FORSLAG

2003

2004

2005

2006

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter

1

Skatter

163.368

169.319

175.028

180.751

2

Generelle tilskud m.v.

52.107

44.395

45.600

46.836

Indtægter i alt

215.475

213.714

220.628

227.587

Driftsudgifter (excl. forsyning)

Byudvikling, miljø og trafik

-12.212

-12.212

-12.212

-12.212

Undervisning og kultur

-49.820

-49.734

-49.690

-49.690

Social- og sundhedsvæsen

-116.332

-117.897

-119.226

-120.656

Administration

-28.026

-28.246

-28.246

-28.246

Løn- og prisstigninger

-7.158

-14.064

-21.294

I alt

-206.390

-215.247

-223.438

-232.098

3

Renter m.v.

-1.310

-1.377

-1.382

-1.382

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

7.775

-2.910

-4.192

-5.893

Anlægsudgifter (excl. forsyning)

Byudvikling, miljø og trafik

-1.593

-93

-93

-93

Undervisning og kultur

0

0

0

0

Social- og sundhedsvæsen

0

0

0

0

I alt

-1.593

-93

-93

-93

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat af det skattefinansierede område

6.182

-3.003

-4.285

-5.986

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Drift

2.963

2.963

2.963

2.963

Anlæg

-4.538

-2.285

-2.285

-2.285

Resultat af forsyningsvirksomheder

-1.575

678

678

678

C. RESULTAT I ALT (A+B)

4.607

-2.325

-3.607

-5.308

FINANSIERINGSOVERSIGT

BUDGET-

BUDGETOVERSLAG

FORSLAG

2003

2004

2005

2006

Tilgang af likvide aktiver

Resultat i alt, se resultatopgørelsen

4.607

-2.325

-3.607

-5.308

Optagne lån (langfristet gæld)

4.938

2.285

2.285

2.285

I alt

9.545

-40

-1.322

-3.023

Anvendelse af likvide aktiver

4

Afdrag på lån (langfristet gæld)

-2.200

-2.300

-2.461

-2.394

Øvrige finansforskydninger

-720

-133

-167

-209

I alt

-2.920

-2.433

-2.628

-2.603

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

6.625

-2.473

-3.950

-5.626